Le budget reflète le projet politique et traduit les ambitions de l’intercommunalité.
Le budget général de la communauté de communes se répartit en :
- 1 Budget Principal
- 5 Budgets Annexes
Le Budget Principal
Le Budget Principal : 7 874 634 €
Fonctionnement : 5 645 560 € - Investissement : 2 229 073 €
Il comprend des dépenses de fonctionnement et d'investissement liées au :
- Réseau lecture des 7 médiathèques
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
- Subventions pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), l’Office de Tourisme, l’Association d’Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon (AAJPN)
- ZA Châlus et Saint Maurice les Brousses
- Subventions aux secteurs économiques, culturels...
- Entretien et fonctionnement des 24 bâtiments (Maisons de l’Intercommunalité à Châlus et Nexon, Médiathèques, Gendarmerie, Services techniques, Bâtiment AILE, Espace Récréatif…)
La section de fonctionnement du budget principal se répartit comme suit :
- Attributions de compensation et reversements de fiscalité aux communes : 1 462 141 € - 26 %
- Charges de personnel : 1 245 760,00 € - 22%
- Autres charges de gestion courante (subventions versées...) : 1 237 398,00 € - 22%
- Virements section d’investissement : 881 333,25 € - 16 %
- Charges à caractère général : 411 120,00 € - 7%
- Dépenses imprévues : 152 761,08 € - 3%
- Charges exceptionnelles (titres annulés) : 21 507,00 € <1%
- Dotations aux amortissements : 200 000,00 € - 3%
- Charges financières (emprunts) : 33 540,00 € - 1%
Les Budgets annexes
- Ordures Ménagères : 1 940 700 € (Fonctionnement : 1 592 200 € - Investissement : 348 500 €)
- SPANC : 128 353 € (Fonctionnement : 85 000 € - Investissement : 43 353 €)
- Zone d’Activités de Nexon : 1 631 823 € (Fonctionnement : 638 481 € - Investissement : 993 342 €)
- Zone d’Activités de Flavignac : 1 011 685 € (Fonctionnement : 413 065 € - Investissement : 598 619 €)
- Activités Commerciales : 154 157 € (Boucheries Flavignac et Bussière-Galant ; Multiple rural de Dournazac ; Salon de coiffure des Cars, Multiple rural de Rilhac-Lastours ; Boulangerie de Janailhac) (Fonctionnement : 45 862 € - Investissement : 108 295 €)
Les recettes
Le budget se doit d’être en équilibre en recettes et en dépenses.
Nos recettes se composent principalement de :
- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et les subventions reçues de l’état, d’autres collectivités (département, région) et de l’Europe,
- impôts et taxes,
- excédent du budget précédent,
- recettes issues des services telles que les interventions du SPANC et la redevance des ordures ménagères,
- amortissements d’emprunts et valeur de terrains (Zones d’activités),
- revenus des immeubles.
